政府信息公开

目录

第一部分　西藏自治区图书馆（部门／单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分西藏自治区图书馆预算明细表

第三部分　西藏自治区图书馆部门预算数据分析

一、部门／单位收支总体情况

二、部门／单位收入总体情况

三、部门／单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区图书馆概况

一、主要职能

西藏自治区图书馆隶属于自治区文化厅，是实行独立核算的事业单位，主要履行下列职责：

组织书刊资料的采集、整理、保管和借阅工作，辅导培训各级图书馆业务骨干、开展图书馆工作理论研究；负责组织实施全区文化信息资源共享工程各级分中心和基层点的建设、管理和资源库建设、传输工作；负责与国家中心、地（市）县中心和基层服务点之间数字资源的同步与更新；负责指导全区图书馆工作和全区文化信息资源共享工程建设工作。负责指导全区古籍普查登记、古籍综合信息数据建设工作；负责全区古籍保护培训工作开展古籍整理、修复、展示和研究利用等工作；承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

本部门是二级预算单位，部门（单位）内设8　个部门（办公室、服务（培训）部、图书采编部、阅览部、典藏部、网络部、资源部、古籍保护中心）。

第二部分

西藏自治区图书馆（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区图书馆2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算　3851.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入　3838.92　万元、上年结转12.74万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3267.1万元、社会保障和就业支出353.83万元、卫生健康支出90.16万元、住房保障支出140.57万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量　3851.66万元，同比增加　442.76万元，主要原因是：预算收支增减变化情况及原因：一是工资政策性增长；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长；三是2024年新增一次性项目维修改造经费。其中：上年结转12.74万元，占0.33　％；一般公共预算拨款收入　3838.92　万元，占99.67　　％。2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0　％；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0　％。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量3851.66　万元，同比增加442.76万元，主要原因是：人员工资增资及增加维修项目资金。其中：基本支出　2223.1　　万元，占57.72　％；项目支出　1628.56　　万元，占42.28　％；事业单位经营支出0　万元，占　0　　％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3851.66万元，同比增加442.76万元，主要原因是：预算收支增减变化情况及原因：一是工资政策性增长；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长；三是2024年新增一次性项目维修改造经费；。收入包括：一般公共预算当年拨款收入　3838.92　万元、上年结转12.74万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3267.1　万元、社会保障和就业支出353.83万元、卫生健康支出　90.16　万元、住房保障支出　140.57　万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3838.92　　万元，比2023　年执行数增加939.12　万元，预算收支增减变化情况及原因：一是工资政策性增长；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长；三是2024年新增一次性项目维修改造经费；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款3838.92万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年执行数增加939.12　万元，同比增长％。教育支出　　　0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％

主要用于以下几个方面：

1、文化旅游体育与传媒支出3254.36万元，占84.77％；

2、社会保障和就业支出353.83万元，占9.22％；

3、卫生健康支出90.16万元，占2.35％；

4、住房保障支出140.57万元，占3.66％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：预算数为3267.1万元，比2023年预算执行数增加　424.63万元，增加　　　15.48　　％，。预算收支增减变化情况及原因：一是工资政策性增长；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长；三是2024年新增一次性项目维修改造经费；

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算数为79.81万元，2023年执行数为0万元。主要是我馆2023年度无新增退休人员。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为187.27万元，比2023年执行数增加3.96　万元，提高2　．1　％。主要是2024年提高人员经费。

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项目）：预算数为86.75万元，比2023年执行数增加9.42万元，提高12.18％。主要是2024年公益性岗位补贴提高

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）：预算数为90.16万元，比2022年执行数增加　1.94　万元，增长　2.2　　％。主要是2024年度人员工资增加，医保缴费相应调整增加。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为137.76万元，比2023年执行数减少　5.05　万元，下降　　　3.5　　％。主要是2023预算按55人计算住房公积金预算数，实际支出数136.72万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2223.1　万元，其中：

人员经费　1871.47　万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1171.24万元、机关事业单位养老保险缴费187.271万元、职业年金缴费79.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费90.16万元、其他社会保险缴费7.03万元、其他工资福利支出195.39万元、住房公积金140.57万元、

公用经费　240.56　万元，主要包括：办公费19.51万元、印刷费0.50万元、咨询费1.00万元、水费6.82万元、电费12万元、邮电费2.5万元、取暖费48.2万元、物业管理费1.5万元、差旅费25万元、维修（护）费9万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费13.69万元、、其他商品和服务支出69.92万元、工会经费23.42万元。

对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助111.07万元。生活补助95.03万元、医疗付补助9.74万元其他对个人和家庭的补助6.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为　21.19　万元（含政府购买服务的车辆保险1．69万元），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费20.69万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比2023年增加6.84万元，增长47％，主要原因是2024年图书馆区开展免费开放活动及古籍普查等需用车辆使用次数增多，2024年项目预算中增加了这辆油料费7万元。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待2批次、5人。

2024年公务用车购置数为0，亦无购置计划及预算。

2024年公务用车保有量为4辆，无增减变动

2024年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排。

2024年预计公务接待2批次5人次，公务接待费支出预计同比保持一致。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元，比2023年执行数减少0万元，主要原因：我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0％，主要原因是我单位2024年度没有使用政府性基金“三公”安排的支出。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关等0家行政单位以及0中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2023年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0％。主要原因是我单位为事业单位2024年度没有安排机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额999.69万元，其中：政府采购货物预算　104　　万元、政府采购工程预算　894　　万元、政府采购服务预算　1.69　　万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年　1　2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆　4　　辆，其中，0　级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）　0　　辆、机要通信用车　0　辆、应急保障用车辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　1　　辆、其他用车　3　辆，其他用车主要是　公务　用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备　0　台（套），单位价值100万元以上专用设备　0　台（套）。车辆：4辆，全部为其他用车，总价值（原值）1698162元，房屋：19006.82平方米，原值17305546.85元，≥50万元通用设备：无，≥100万元专用设备：无，固定资产净值38504441.55元，无形资产净值1元，合计38504442.55元

（四）2024年预算绩效情况说明。

预算绩效整体情况：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理　8　个，资金　1615.82　万元，其中：中央转移支付资金320　万元，地方资金　1295.82　万元。重点项目实行绩效管理目标0　　个。

绩效管理情况：1．高度重视，认真部署。按照自治区财政厅和文化厅对预算执行进度的要求，各部门认真梳理本部门的项目资金，提前做好实施方案和实施计划，做好整体工作的统筹与调配。2．跟踪检查，加快进度。一是定期召开项目推进会，对项目资金支出进度和绩效目标进行监督检查通报，针对执行进度不达标、偏离绩效目标、预期无效的项目及时提出纠正或调整意见。二是每月完成项目资金执行进度的按月通报。3．强化绩效管理，提高资金使用效益。一是以西藏自治区绩效管理系列制度为抓手，以“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念开展工作。二是严格按照批复的绩效目标，做好项目的实施和管理相关工作，并将绩效目标贯穿至项目实施的全过程。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位没有扶贫资金项目。

（六）政府债务情况。

本部门不存在管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。