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目录

第一部分西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）预算明细表

第三部分西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

区民族艺术研究所（艺术创作中心）概况

一、主要职能

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）是西藏自治区文化厅所属二级事业单位，经费来源为西藏自治区财政厅全额拨款。主要履行下列职责：

1．负责抢救、发掘、收集、整理保护戏曲、舞蹈、音乐、曲艺和美术等民族艺术。

2．承担文艺研究、文艺评论、艺术创作、文化信息和文化政策的研究等工作

3．承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

区民族艺术研究所（艺术创作中心）内设机构2个，包括：办公室、创作研究室。

第二部分

区民族艺术研究所（艺术创作中心）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区民族艺术研究所（艺术创作中心）　

2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

2024年西藏自治区民族艺术研究所收支总预算792.13　　万元。收入包括：一般公共预算拨款收入786.26万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转5.87万元；支出包括：一般公共服务支出792.13万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出651.17万元、社会保障和就业支出60.84万元、卫生健康支出29.26万元、住房保障支出50.86万元。

二、2024年度部门收入总体情况

2024年西藏自治区民族艺术研究所收入预算总量　792.13万元，同比减少186.68万元，同比减少率19.07％，主要原因是：2024年我所无维修类项目经费预算，因此总预算拨款相应减少。其中：上年结转　5.87　　万元，　占　0.74％；2024年一般公共预算拨款收入　786.26　万元，占99.25％；2024年政府性基金预算拨款收入　0　　万元，占　0　　　％；2024年国有资本经营预算拨款收入0　万元，占0　　％。

三、2024年度部门支出总体情况

2024年西藏自治区民族艺术研究所支出预算总量　792.13　万元，其中：基本支出　664.07　万元，占　83.83　％；项目支出　128.06　万元，占　16.17　％；事业单位经营支出　0　　万元，占　0　　％。

四、2024年财政拨款收支总体情况

2024年西藏自治区民族艺术研究所财政拨款收支总预算　792.13　万元，同比减少率19.07％，主要原因是：2024年我所无维修类项目经费预算，因此总预算拨款相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入　786.26万元、政府性基金　0　万元、国有资本经营预算　0万元、上年结转　5.87　　万元；支出包括：一般公共服务支出792.13　　万元、外交支出　0　万元、教育支出　0　万元、科学技术支出　0　　万元、文化旅游体育与传媒支出　651.17　　万元、社会保障和就业支出　60.84　　万元、卫生健康支出　29.26　　万元、住房保障支出　50.86　　万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年西藏自治区民族艺术研究所一般公共预算当年拨款　792.13　万元，比2023　年执行数减少　186.68　　万元，同比减少率19.07％，主要原因是：2024年我所无维修类项目经费预算，因此总预算拨款相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年西藏自治区民族艺术研究所一般公共预算当年拨款　792.13　万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出651.17万元、占82.20％，社会保障和就业支出60.84万元、占7.68％，卫生健康支出29.26万元、占3.69％，住房保障支出50.86万元、占6.43％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年西藏自治区民族艺术研究所一般公共预算支出功能科目分类情况如下：

1、207文化旅游体育与传媒支出（类）预算数651.17万元，20701文化和旅游（款）预算数651.17万元，2070111文化创作与保护（项）预算数651.17万元，比2023年执行数减少211.74万元，减少24.53％。主要原因为：2024年我所无维修类项目经费预算，因此总预算拨款相应减少。

2、208社会保障和就业支出（类）预算数60.84万元，　20805行政事业单位养老支出（款）预算数60.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数60.84万元，比2023年执行数增加13.7万元，增加29.06％。主要原因为：2024年度单位人员有所变动相应工资变动。

3、210卫生健康支出（类）预算数29.26万元，21011行政事业单位医疗支出（款）预算数29.26万元，2101102事业单位医疗（项）预算数29.26万元，比2023年执行数增加6.37万元，增加27.83％。主要原因为：2024年度单位人员有所变动相应工资变动。

4、221住房保障支出（类）预算数50.86万元，22102住房改革支出（款）预算数50.86万元，2210201住房公积金（项）预算数50.86万元，比2023年执行数增加10.87万元，增加27.18％。主要原因为：2024年度单位人员有所变动相应工资变动。

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况

2024年西藏自治区民族艺术研究所一般公共预算基本支出　664.07　　万元，其中：

人员经费　587.14　万元，主要包括：工资性支出（基本工资83.89万元、津贴补贴267万元、奖金29.24万元）、机关事业单位养老保险缴费60.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.26、其他社会保险缴费（失业保险1.91万元、工伤保险0.4万元）、其他工资福利支出（个人取暖费3.86万元、独生子女费0.42万元、煤油补贴0.24万元、加班补助5.4万元、休假探亲费32.57万元、其他工资福利支出18万元）、住房公积金50.86、医疗费3.25万元。

公用经费　76.93　　万元，主要包括：商品和服务支出（办公费9.78万元、水费1万元、电费4万元、邮电费1.5万元、物业管理费16.32万元、差旅费5万元、维修（护）费0.54万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用、公务通讯补贴3.06万元、离退休人员公用经费0.2万元、食堂补助24.74万元、邮寄费0.29万元、其他商品和服务支出1万元、工会经费8.48万元、车辆保险0.42万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年西藏自治区民族艺术研究所　“三公”经费预算数为20.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置　19.7万元，公车运行费0.92万元，公务接待费　0万元。“三公”经费预算比2023年增加19.99　万元，（增长）3173％，主要原因是　2024年增加车辆购置费　　。

2024年因公出国（境）　0　　个团组、0　人，公务用车购置　1　　辆、保有　1量，国内公务接待　0　　批次、0　人。

八、2024年政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、2024年政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区民族艺术研究所为财政拨款全额事业单位，

无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额　　　18.42万元，其中：政府采购货物预算车辆购置　18万元、政府采购工程预算　0　万元、政府采购服务预算车辆保险0.42　万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年　12　月底，西藏自治区民族艺术研究所共有车辆1辆，单位无价值50万元（含）以上的通用设备，单位无价值100万元（含）以上的专用设备。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的1　辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年西藏自治区民族艺术研究所实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目　6　　个，资金　128.06　万元，其中：中央转移支付资金　15　万元，地方资金　113.06　　万元。重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称：西藏艺术研究刊物，资金　68.57　　万元；，占年初项目支出预算总额的　53.55　％。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区民族艺术研究所2024年年初预算中无扶贫资金及项目。

（六）政府债务情况。

西藏自治区民族艺术研究所无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出．