政府信息公开

西藏自治区图书馆2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区图书馆隶属于自治区文旅厅，是实行独立核算的事业单位，主要履行下列职责：

组织书刊资料的采集、整理、保管和借阅工作，辅导培训各级图书馆业务骨干、开展图书馆工作理论研究;负责组织实施全区文化信息资源共享工程各级支中心和基层点的建设、管理和资源库建设、传输工作;负责与国家中心、地(市)县中心和基层服务点之间数字资源的同步与更新;负责指导全区图书馆工作和全区文化信息资源共享工程建设工作。负责指导全区古籍普查登记、古籍综合信息数据建设工作;负责全区古籍保护培训工作开展古籍整理、修复、展示和研究利用等工作;承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、机构设置

西藏自治区文旅厅部门本级

属二级单位

（二）西藏自治区图书馆下属单位

内设机构8个，包括：办公室、服务部（培训部）、采编部、期刊阅览部、典藏部、网络部、资源部、古籍保护中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计3,224.17万元，支出总计3,224.17万元，与2022年度相比，收入总计各减少41.29万元,支出总计各增加255.52万元，收入下降1.3万元。主要原因：一是项目预算资金减少；二是人员减少使基本支出预算减少；支出增长7.93%，主要原因：包含上年结转项目预算资金支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,758.52万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是我馆资金来为财政预算资金，无其他上级部门的预算资金。

年初结转结余465.65万元，主要是2022年疫情原因年底部分项目无法验收及未实施完成，因此比上年结转数有所增多。

较2022年度决算数增加243.24万元，增长114%，主要原因是2022年疫情原因年底部分项目无法验收及未实施完成，因此比上年结转数有所增多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,210.85万元。

结余分配0.00万元，主要是我单位为全额预算拨款单位无资金结余分配，结余资金全额财政收回，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余13.32万元，主要是图书采购项目保证金及机构运行维护费项目尾款，较2022年度决算数减少452.33万元，下降97.14%，主要原因是2023年所有项目按期完成。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入2,758.52万元，其中：财政拨款收入2,758.52万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出3,210.85万元，其中：基本支出2,053.49万元，占63.95%；项目支出1,157.35万元，占36.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,758.52万元，支出3,210.85万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少506.94万元，下降15.52%，主要原因：一是项目预算资金减少；二是人员减少使基本支出预算减少；支出增加241.66万元，增长8.14%，主要原因：一是2023年支出中包含2022年结转项目资金支出。

财政拨款年初结转结余465.07万元，主要原因是2022年疫情原因年底部分项目无法验收及未实施完成，因此比上年结转数有所增多，较2022年度决算数增加243.24万元，增长114%，主要原因是2022年疫情原因年底部分项目无法验收及未实施完成，因此比上年结转数有所增多。

财政拨款年末结转结余12.74万元，主要是图书采购项目保证金及机构运行维护费项目尾款，，较2022年度决算数减少452.33万元，增长下降97.14%，主要原因是2023年所有项目按期完成。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,210.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.66万元，增长（下降）8.14%，主要原因是2023年支出中上年项目资金结转数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,210.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2738.34万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出254.8万元，占7.94%；卫生健康支出81.48万元，占2.54%；住房保障（类）支出136.72万元，占4.26%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2899.8万元，支出决算为3,210.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒-年初预算为2842.46万元，支出决算为2738.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：结余资金财政收回。

2.社会保障和就业（类）年初预算为340.45万元，支出决算为254.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：结余资金财政收回。

3.卫生健康年初预算为88.22万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：结余资金财政收回。

4住房保障（类）年初预算为137.76万元，支出决算为136.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：结余资金财政收回。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,053.49万元，其中：人员经费1,839.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费214.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无政府基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；政府性基金（类）支出0万元，占0%；政府性基金（类）支出0万元，占0%；主要原因是我单位无政府基金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无国有资本经营。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%；国有资本经营（类）支出0万元，占0%；国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.18万元，增长（下降）1.3%，主要原因是2013年产生了接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.85万元，占97.88%；公务接待费支出决算0.31万元，占2.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未有出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于车辆编制已满，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出13.85万元，主要用于车辆油料费、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.12万元，增长（下降）0.86%，主要原因是车辆保险增加。

3.公务接待费支出0.31万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待5人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.31万元，增长（下降）100%，主要原因是23年接待了人员。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金1157.35万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“图书资料购置”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1157.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,210.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映7个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

西藏自治区图书馆项目绩效自评表：

自治区图书馆项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2,758.52万元，执行数为2745.78万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度项目基本完成；二是按照合同部分保证金需结转下年支付。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本部门文旅厅所属单位

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，我单位无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏自治区图书馆部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：

我单位为一般事业单位未安排机构运行经费

（二）政府采购支出情况。

2023年度区图书馆部门（单位）政府采购支出总额481.94万元，其中：政府采购货物支出204.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.44万元。授予中小企业合同金额277.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积19006.82平方米，其中：办公用房1100平方米，业务用房15584平方米，其他（不含构筑物）2322.82平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位公务用车和流动图书车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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西藏自治区图书馆_2023决算公开报表.xls