政府信息公开

西藏自治区藏剧团2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位职责

西藏自治区藏剧团成立于1960年，是在当时觉木隆民间藏戏队的基础上发展建立成拉萨市人民政府直接领导的藏剧队，单位性质全额拨款事业单位，是文化厅直属省级剧团，是目前我区唯一省级藏戏表演专业团体，创作并演出优秀传统民族戏曲剧目，为社会和人民服务。西藏传统艺术（藏戏、传统歌舞）发掘研究、传承保护、发展创新和传播引领，舞台艺术作品创作与演出、艺术创作人才和表演人才培养。

二、机构设置

西藏自治区藏剧团隶属于西藏自治区文化厅，是独立核算的全额拨款事业单位，规格为正县级，内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、舞美队、演员队、乐队、藏研室、剧场管理部。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计5,300.44万元，支出总计5,300.44万元，与2022年度相比，收入总计减少452.63万元，下降7.87%。主要原因：2023项目收入减少；支出总计增加452.63万元，下降7.26%。主要原因：2022年剧场维修（舞台机械及音响改造）项目和公有房屋维修改造项目支出较多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,089.78万元。

年初结转结余1,210.65万元，主要是剧场维修（舞台机械及音响改造项目）和公共文化建设专项资金项目结转金额较多，较2022年度决算数增加806.18万元，增长199.32%，主要原因是2022年由于疫情的原因，大部分项目未能开展，结转金额较多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5,124.79万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元。

年末结转结余175.65万元，主要是公共文化服务建设专项资金和国家级非物质文化遗产保护经费两个项目的结转，较2022年度决算数减少1380.56万元，下降88.71%，主要原因是2023年项目资金减少，且2023年开展演出任务较多，结转资金较少。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入4,089.78万元，其中：财政拨款收入4,089.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出5,124.79万元，其中：基本支出3,722.46万元，占72.64%；项目支出1,402.33万元，占27.36%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,089.78万元，支出5,124.79万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1258.81万元，下降23.54%，主要原因：2023项目收入减少，没有大额项目资金。支出增加927.94万元，增长22.11%，主要原因：一是2023年演出任务多，演出资金支出较多；二是2022年下半年由于疫情的原因，部分项目未开展，结转至2023年支出。

财政拨款年初结转结余1,210.65万元，主要是剧场维修（舞台机械及音响改造）项目和公共文化服务体系建设专项资金的项目结转，较2022年度决算数增加806.18万元，增长199.32%，主要原因是2022年由于疫情的原因，大部分项目未能开展，结转金额较多。

财政拨款年末结转结余175.65万元，公共文化服务建设专项资金和国家级非物质文化遗产保护经费两个项目的结转，较2022年度决算数减少1380.56万元，下降88.17%，主要原因是2023年项目资金减少，且2023年开展演出任务较多，结转资金较少。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,124.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少927.94万元，下降22.11%，主要原因是一是2023年演出任务多，演出资金支出较多；二是2022年下半年由于疫情的原因，部分项目未开展，结转至2023年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,124.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4337.18万元，占84.63%；社会保障和就业（类）支出362.08万元，占7.07%；卫生健康支出158.65万元，占3.10%；住房保障（类）支出266.88万元，占5.20%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5771.43万元，支出决算为5,124.79万元，完成年初预算的88.80%。其中：

1.文化旅游体育与传媒。

年初预算为4859.88万元，支出决算为4337.18万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是2022年度项目预算未执行完和2023年度基本支出预算未执行完；二是2023年度项目预算未执行完。

2.社会保障和就业（类）

年初预算为4859.88万元，支出决算为4337.18万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是2022年度项目预算未执行完和2023年度基本支出预算未执行完；二是2023年度项目预算未执行完。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,722.46万元，其中：人员经费3,438.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费283.54万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.60万元，支出决算为22.56万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加13.56万元，增长1.51%，主要原因是因公出国（境）费用由于2023年中国西藏文化周赴香港交流演出，本次演出我单位9人前往，产生了住宿费及公杂费，公务用车运行维护费由于2023年度下乡巡演较多，为了单位工作人员的安全，车辆耗油及维护保养费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.56万元，占24.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.00万元，占75.35%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.56万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）9人次。开支内容包括：

住宿费支出3.83万元。主要用于赴港演出人员期间的住宿费。

公杂费支出1.73万元。主要用于赴港演出人员期间的交通和吃饭等费用。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加5.56万元，增长100%，主要原因是2023年中国西藏文化周赴香港交流演出，本次演出我单位9人前往，产生了住宿费及公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出17.00万元，主要用于单位公务用车日常的油料费及保养费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加8.00万元，增长88.89%，主要原因是2023年度下乡巡演较多，为了单位工作人员的安全，车辆耗油及维护保养费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金1400.48万元，占一般公共预算项目支出总额的99.87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

根据工作安排，我单位于2024年3月完成2023年度决算上报，于2024年6月开展绩效评价工作，因此决算中未反映项目绩效自评结果。

剧场维修（舞台设备更新及扩声系统设备采购）项目绩效自评表：

剧场维修（舞台设备更新及扩声系统设备采购）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为454.72万元，执行数为454.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修数量；二是剧场维修后安全质量；三是项目总成本；四是保障剧团演职人员及观众安全等指标圆满完成。该项目的完成，大大提高了剧场演出的安全系数，使演职人员和观众的安全得到有效的保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区藏剧团政府采购支出总额456.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出456.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积23242.56平方米，其中：办公用房478.04平方米，业务用房18383.52平方米，其他（不含构筑物）4381.00平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是大巴车、集装箱车、考斯特为下乡巡演用车，越野车为平时出行办事用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

西藏自治区藏剧团_2023决算公开报表.xls