政府信息公开

西藏自治区图书馆2025年度

单位预算

目  录

   第一部分 西藏自治区图书馆单位概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年度部门预算表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区图书馆概况

一、主要职能

西藏自治区图书馆隶属于自治区文化和旅游厅，是实行独立核算的事业单位，主要履行下列职责：

组织书刊资料的采集、整理、保管和借阅工作，辅导培训各级图书馆业务骨干、开展图书馆工作理论研究；负责组织实施全区文化信息资源共享工程各级分中心和基层点的建设、管理和资源库建设、传输工作；负责与国家中心、地(市)县中心和基层服务点之间数字资源的同步与更新;负责指导全区图书馆工作和全区文化信息资源共享工程建设工作。负责指导全区古籍普查登记、古籍综合信息数据建设工作;负责全区古籍保护培训工作开展古籍整理、修复、展示和研究利用等工作;承办自治区文化和旅游厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

本部门是二级预算单位，部门（单位）内设  8 个部门（办公室、服务（培训）部、图书采编部、阅览部、典藏部、网络部、资源部、古籍保护中心）。

三、部门预算构成

本单位为二级预算单位，无下属单位，部门预算为文化和旅游厅部门预算。

第二部分 2025年度部门预算表

西藏自治区图书馆（表格详见附件）

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算 3471.96万元（包括上年结转181.77万元），比上年减少379.7万元，减少9.85%，主要原因是：是2025年与上年比较尽管人员、公用经费、上年结转有所提高，但项目资金减少比重大，因此总体上同比减少了收入。支出预算 3471.96万元（上年结转181.77万元），比上年减少379.7万元，减少9.85%，主要原因是：是2025年与上年比较尽管人员、公用经费有所提高，但项目资金减少比重大，因此总体上同比减少了支出。上年结转数同比增加93%，主要为项目保证金及合同要求验收后支付的尾款资金较大。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.5万元，比上年减少8.69万元，下降41%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，使2025年未安排项目中车辆运行维护费，车辆保险预算由机关事务所管理。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少8.69万元。）比上年减少8.69万元，下降40%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，使2025年未安排项目中车辆运行维护费，车辆保险预算由机关事务所管理。公务接待费0.5万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置4辆、保有4量，国内公务接待2批次、5人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排214.87万元，比上年减少2.27万元，下降1.05%，主要原因是：2025年压减商品和服务支出预算控制数。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排105万元，其中：货物类采购预算105万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋19006.82平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产114万元，主要是：图书资料购置。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目12个，资金886.5万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

政府债务情况,我单位不存在政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

2025年图书馆部门预算公开表.xlsx