政府信息公开

西藏自治区旅游发展厅机关

2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）西藏自治区旅游发展厅部门本级

西藏自治区旅游发展厅设下列内设机构，具体如下：

1.办公室。负责机关日常运转工作。负责综合协调和督查督办工作。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全等工作。下设机要秘书科、督查科、档案科。

2.产业发展处。拟订旅游产业政策并组织实施。拟订重要的世界旅游目的地建设政策并组织实施。指导、促进旅游产业及新型业态发展。推动旅游产业投融资体系建设。促进旅游与相关产业融合发展。指导旅游产业园区建设。组织起草旅游有关地方性法规草案和政府规章制度草案。负责重要政策调研工作。负责旅游领域体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。开展法律法规宣传教育。

3.规划财务处。拟订全区旅游规划并组织实施。承担重点旅游区域、目的地、线路的规划。负责各地市、重点旅游县域旅游规划和景区（点）规划评审工作。负责部门预决算和财务管理工作。负责机关资产管理。负责全区旅游统计和经济运行分析工作。负责内部审计、政府采购工作。

4.资源开发处。承担旅游资源普查、开发和保护。负责国家、自治区旅游项目、资金的申报、审核和监督实施工作。指导、推进全域旅游。指导乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游产品创新及开发体系建设。

5.市场管理处。拟订旅游市场政策和发展规划并组织实施。拟定旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。负责对星级饭店、A级景区经营进行行业监管。承担旅行社经营许可行政审批事项的受理，负责授权范围内出入境旅游业务管理。监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担旅行社和导游日常管理，导游人员从业资格考试、导游等级考试、导游证核发等相关工作。指导旅游从业人员培训工作。承担旅游行业信用体系建设工作。指导旅游行业协会工作。

6.科教与公共服务处。拟定全区旅游科技创新发展和旅游公共服务政策并组织实施。拟定旅游公共服务标准并监督实施。拟定全区旅游人才队伍建设规划并组织实施。承担全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作。组织开展全区旅游科研工作及成果推广。组织协调旅游行业信息化、标准化工作。指导旅游装备技术提升。指导旅游高等学校共建和行业职业教育工作。指导开展旅游知识普及推广和旅游公益交易工作。

7.执法监督处。拟定全区旅游市场执法工作标准和规范并督查实施。统筹协调和监督指导全区旅游市场执法工作，组织查处和督办全区性、跨区域旅游市场重大案件。负责旅游行业领域安全生产监管和应急处置工作。

8.交流合作处。拟订全区旅游交流合作规划并组织实施。组织西藏旅游整体形象的对外推广。负责旅游品牌体系建设及宣传推广工作。负责全区旅游市场促进、交流合作。指导协调全区旅游节庆会展工作。

9.政工人事处（机关党委）。负责机关和所属事业单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责离退休人员服务管理工作。负责机关和所属事业单位党群工作。

10.旅游事业发展中心。根据西藏自治区机构编制委员会《关于设立西藏自治区旅游事业发展中心的批复》（藏机编发〔2020〕69号）文件，西藏自治区旅游事业发展中心为所属正县级事业单位。核定事业编制23名，其中：县级领导职数3名，内设三个正科级机构：综合科、教育促进科、发展研究科、内设机构科级领导职数3名，经费来源为全额拨款。

二、机构设置

纳入西藏自治区旅游发展厅2024年度部门决算编制范围的单位共1个。无下属事业单位。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计3,558.88万元，支出总计3,558.88万元，与2023年度相比，收入、支出8,478.37减少4919.49万元，（下降）138.23%。主要原因：根据《西藏自治区机构改革方案》《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕54号）规定，原西藏自治区旅游发展厅与西藏自治区文化厅合并成立了西藏自治区文化和旅游厅，西藏自治区财政厅下达2024年度原西藏自治区旅游发展厅2024年部门预算131561289.73元至文化和旅游厅。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,349.15万元。年初结转结余209.73万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,558.88万元。

年末结转结余0.00万元，

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入3,349.15万元，其中：财政拨款收入3,349.15万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出3,558.88万元，其中：基本支出2,138.31万元，占60.08%；项目支出1,420.57万元，占39.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,349.15万元，支出3,558.88万元。与2023年度相比，收入、支出8,478.37减少4919.49万元，（下降）138.23%。主要原因：根据《西藏自治区机构改革方案》《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕54号）规定，原西藏自治区旅游发展厅与西藏自治区文化厅合并成立了西藏自治区文化和旅游厅，财政厅下达2024年度原西藏自治区旅游发展厅2024年部门预算131561289.73元至文化和旅游厅。

财政拨款年初结转结余209.73万元。主要是车辆购置、招商引资等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,558.88万元，占本年支出合计的94.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17880.03万元，增长502.4%。主要原因是主要原因：根据《西藏自治区机构改革方案》《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕54号）规定，原西藏自治区旅游发展厅与西藏自治区文化厅合并成立了西藏自治区文化和旅游厅，财政厅下达2024年度原西藏自治区旅游发展厅2024年部门预算131561289.73元至文化和旅游厅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,558.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.58万元，占0.74%；……社会保障和就业（类）支出24.91万元，占0.69%；住房保障（类）支出140.06万元，占3.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3367.33万元，占94.61%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3558.88万元，支出决算为3,558.88万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务（类）支出26.58万元，占0.74%；……社会保障和就业（类）支出24.91万元，占0.69%；住房保障（类）支出140.06万元，占3.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3367.33万元，占94.61%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,138.31万元，其中：人员经费1,834.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费304.20万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为124.03万元，支出决算为124.03万元，与2023年度相比，“三公”经费支出减少33.05万元，增长23.64%，主要原因是;主要原因：根据《西藏自治区机构改革方案》《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕54号）规定，原西藏自治区旅游发展厅与西藏自治区文化厅合并成立了西藏自治区文化和旅游厅，财政厅下达2024年度原西藏自治区旅游发展厅2024年部门预算131561289.73元至文化和旅游厅。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算123.65万元，公务接待费支出决算0.38万元。具体情况如下：

1.2024年年度因公出国（境）费支出决算19.43万元，主要为赴马尔代夫、泰国、缅甸开展推介活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出123.65万元。其中：

公务用车购置支出76.19万元，全年购置公务用车1辆，主要用于公务用车运行维护油料费、维修保养等支出。年末公务用车保有量13辆。

公务用车运行维护费支出47.46万元，主要用于主要用于公务用车运行维护油料费、维修保养等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，其中：

国内接待费支出0.38万元，国内公务接待1批次，接待25人次；主要用于接待参加西南地区“高效办成一件事交流共建活动”。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

因2024年度文化厅和旅游发展厅合并为文化和旅游厅，旅游发展厅所有预算资金调增至文化和旅游厅系统，因此旅游发展厅预算绩效情况反应在文化和旅游厅系统。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度旅游发展厅机关运行经费304.20万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度旅游发展厅政府采购支出总额220.65万元，其中：政府采购货物支出76.19万元、政府采购服务支出144.45万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1427.45平方米。

本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

西藏自治区旅游发展厅机关 附件表.xls