西藏自治区文化和旅游厅
2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
根据《西藏自治区机构改革方案》《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕54号）规定，原西藏自治区旅游发展厅与西藏自治区文化厅合并成立了西藏自治区文化和旅游厅。
（一） 研究拟订全区文化和旅游制度措施， 起 草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。
（二） 统筹规划全 区文化事业、 文化产业和 旅游业发展， 拟订并组织实施发展规划， 推进文化和旅游融合发展， 统 筹推进文化和旅游相关改革工作。
（三） 指导全区 重点及基层文化和旅游设施建设， 组织西藏文化和旅游整体形象推广， 制定并组织实施文化和旅游市场开发规划， 指 导、 推进全域旅游发展。
（四） 指导、管理全 区 文艺事业， 指 导艺术创作 生产， 推 动实施文艺精品工程， 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品， 推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五） 负责全 区公 共文化事业发 展 ， 推进全区公 共文化服务体系建设和旅游公共服务建设， 深入实施中华优秀传统文化传承发展、文化惠民和文化“ 润边” 工程， 以文化艺术形 式引导各族群众铸牢中华民族共同体 意识， 促 进各民族交往交流交融， 统 筹推进基本公共文化服务标准化、 均等化。
（六） 贯彻落实国家文化数字化战略， 指 导、 推进全区 文化和旅 游科技创 新发展， 推 动 文化和 旅 游行 业 信 息 化、 标 准 化建设。
（七） 负责全 区 非 物质文化遗产的保 护、 传承、 普及、 弘扬和振兴。
（八）贯彻落实国家数字经济发展战略、重大文化产业项目 带动战略， 牵头推进重要的世界旅游目的地建设， 统 筹规 划全 区文化产业和旅 游产业， 组织实施文化和旅游资源普查、 挖掘、保护和利用工作， 促 进文化产业和旅游产业高质量发展。
（九） 指导全区文化和旅游市场发展， 对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法管理 文化和旅游市场。
（十） 指导监督全区文化市场综合行政执法工作， 组织查处全区性、 跨区域 文化、 文物、 出版 、 广播电视、电影、 旅游等市场的违法行为， 按 规定权限督查督办大案要案， 维护市场秩序。
（十一） 根 据授权， 指 导、 管理文化和旅游对内对外交流合作和宣传推广工作， 组织管理大型文化和旅游交流活动， 推动中华文化走出去。
（十二）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。
（十三） 完成西藏自治区党委、政府交办的其他任务。
纳入西藏自治区文化和旅游厅2024年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：本级部门西藏自治区文化和旅游厅机关1个，下属单位6个，西藏自治区藏剧团、话剧团、歌舞团、艺术研究所、群艺馆、图书馆。
…西藏自治区文化厅设1个行政机关（即西藏自治区文化厅机关）、6个全额事业单位（即西藏自治区歌舞团、西藏自治区藏剧团、西藏自治区话剧团、西藏自治区群众艺术馆、西藏自治区图书馆、西藏自治区民族艺术研究所）。其中：
1．西藏自治区文化厅机关内设10个处室：办公室（政策法规处），下设机要秘书科、信息综合科；政工人事处（机关党委）；规划财务处；艺术处；公共服务处；非物质文化遗产处；产业发展与资源开发处；市场管理处；对外交流与合作处；执法监督处和机关后勤服务中心。
2．西藏自治图书馆（全国文化信息资源共享工程西藏自治区分中心、西藏古籍保护中心）内设机构8个（正科级）：办公室、典藏部、古籍保护中心、采编部、阅览部、服务部（培训部）、网络部、资源部。
3．西藏自治区歌舞团内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、歌队、舞蹈队、管乐队、民乐队、舞台美术队。
4．西藏自治区话剧团内设机构5个（正科级）：办公室、业务部、创作研究室、演员队、舞台美术队。
5．西藏自治区藏剧团内设机构8个（正科级）：办公室、创作室、业务科、藏戏艺术保护研究室、演员一队、演员二队、乐队、舞台美术队。
6．西藏自治区群众艺术馆（西藏自治区非物质文化遗产保护中心）内设机构6个（正科级）：办公室、辅导培训部、普查保护部、《雪域文化》编辑部、群众文化创研部、工艺美术研发部。
7．西藏自治区民族艺术研究所内设机构2个（正科级）：办公室（下设政工人事部、财务部）、艺术创作中心。
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计61,285.17万元，支出总计61,285.17万元。与2023年度相比，收入（旅游发展厅2023年度收入21,428.91万元，文化厅2023年度收入45,532.23万元、合计66961.14万元。增加5675.97万元，增长9.26%。主要原因是：2024年度文化厅和旅游发展厅合并为文化和旅游厅，该数据对比为合并前文化厅和旅游发展厅的数据。
（一）收入总计主要构成
本年收入56,708.86万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余4,576.31万元。主要原因是一是中央转移支付资金增加。二是2023年度项目结转资金增多。
（二）支出总计主要构成
本年支出47,674.67万元。结余分配0.00万元，年末结转结余13,610.50万元，主要是文化产业和文艺扶持专项资金项目等一般公共预算财政拨款项目结转资金105.35万元，交响乐《古格幻想》、歌舞剧《天边格桑花》巡演、交响乐《祖国的西藏》、西藏交响音乐作品展演等国家艺术基金资助项目结转资金87.18万元，较2023年度决算数减少2.28万元，下降1.17%，其中一般公共预算财政拨款结转资金增加31.35万元，国家艺术基金资助项目结转资金减少33.63万元，
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入56,708.86万元，其中：财政拨款收入56,011.34万元，占98.76%；上级补助收入192.95万元，占0.34%；事业收入321.85万元，占0.56%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入182.72万元，占0.32%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出47,674.67万元，其中：基本支出21,488.56万元，占45.07%；项目支出26,186.11万元，占54.92%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入56,011.34万元，支出46,956.11万元。主要原因是如歌舞团：人员增加、工资上涨等原因使得基本支出收入增加237.43万元，新增办公用房维修改造、文化产业和文艺扶持专项资金项目等使得项目收入增加244.17万元。支出减少1,325.23万元，下降16.03%，主要原因：一是2022年度受疫情影响，剧场改造、综合楼维修改造等项目结转至2023年度实施并产生支出；二是2023年度公共文化服务体系建设专项资金、西藏自治区藏博会等项目支出较多，2024年度相应项目支出较少。
财政拨款年初结转结余3,507.77万元，主要是公共文化服务体系建设专项资金、强基惠民项目资金有所结转、公共文化服务建设体系专项资金和国家非物质文化遗产经费。
财政拨款年末结转结余12,563.00万元，主要是文化人才专项经费和文化产业和文艺扶持专项经费，
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出46,956.11万元，占本年支出合计的98.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出46,956.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出42,004.53万元，占89.45%；社会保障和就业（类）支出2,478.25万元，占5.27%；住房保障（类）支出1,454.09万元，占3.06%；
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出16,548.64万元，其中：人员经费19,455.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,033.05万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1177万元，占本年支出合计的2.46%。
‘（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1177万元，主要用藏医药康体瘦身文化旅游示范基地577万元、高海拔景区供氧（试点）项目600万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1177万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为265.24万元，支出决算为265.24万元，
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算94.06万元，占35.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算168.65万元，占63.58%；公务接待费支出决算2.52万元，占0.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出94.06万元。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算94.06万元，占57.12%；主要为开展“中国西藏·扎西德勒”赴泰对外文化交流活动及赴俄罗斯开展文化交流等工作。公务用车购置及运行维护费支出决算68.08万元，占41.34%；公务接待费支出决算2.52万元，占1.5%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出94.06万元。全年安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）4人次。开支内容包括：
一是2024-2-6至2024-2-12。33人，主要用于赴泰国“中国西藏·扎西德勒”执行2024年部省合作计划项目。
二是2024-9-16至2024-9-20，2人。赴俄罗斯“中国西藏·扎西德勒”赴俄罗斯参加国际休闲旅游展项目。
三是2024-9-22至2024-9-26，12人。赴“中国西藏·扎西德勒”——“天涯共此时”文化旅游交流活动项目。
四是2024-5-7至2024-5-11，5人。赴泰国“茶和天下”·雅集——“品藏茶观西藏”“中国西藏·扎西德勒”文化交流活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出168.65万元。其中：
公务用车购置支出17.83万元，全年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出150.82万元，主要用于公务用车油料费和维修、保养等费用。
3.公务接待费支出2.52万元，其中：
国内接待费支出2.52万元，国内公务接待4批次，接待雅安市党政代表团赴藏开展区域合作交流、院士团队赴藏考察数智布达拉新型文旅综合体、接待文化和旅游部考核人员。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金33121.67万元。组织对2024年度83个预算项目开展绩效自评，1个政府性基金预算项目资金1177万元，共组织对““幸福西藏.扎西德勒”服饰文化盛典活动、西藏文化艺术节、”等18个项目开展了部门评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项目绩效自评表：（可作为附件附后）
项目绩效自评报告：（可作为附件附后）
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度文化和旅游厅部门（单位）机关运行经费2,033.05万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度文化和旅游发展厅政府采购支出总额6,316.06万元，其中：政府采购货物支出116.78万元、政府采购工程支出1,023.46万元、政府采购服务支出5,175.82万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积14,327.25平方米。本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是……。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
各省市政府网站链接
西藏各政府单位网站链接
各省区市文化旅游系统网站链接
藏公网安备54010002000160号