政府信息公开

西藏自治区藏剧团

2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区藏剧团成立于1960年，是在当时觉木隆民间藏戏队的基础上发展建立成拉萨市人民政府直接领导的藏剧队，单位性质全额拨款事业单位，是文化厅直属省级剧团，是目前我区唯一省级藏戏表演专业团体，创作并演出优秀传统民族戏曲剧目，为社会和人民服务。西藏传统艺术（藏戏、传统歌舞）发掘研究、传承保护、发展创新和传播引领，舞台艺术作品创作与演出、艺术创作人才和表演人才培养。

二、机构设置

西藏自治区藏剧团隶属于西藏自治区文旅厅，是独立核算的全额拨款事业单位，规格为正县级，内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、舞美队、演员队、乐队、藏研室、剧场管理部。机构设置与上年相比无变化。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计4,581.86万元，支出总计4,581.86万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少718.58万元，下降15.68%。主要原因：一是2023年公共文化服务建设体系专项资金较多，费用支出较多；二是2024年无公共文化服务建设体系专项资金收入。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,414.55万元。

使用非财政拨款结余120.85万元，较2023年度决算数增加120.85万元，主要原因是2024年新增国家艺术基金项目《顿月顿珠》巡演经费。

年初结转结余167.31万元，主要是公共文化服务建设体系专项资金和国家非物质文化遗产经费，较2023年度决算数减少1,043.34万元，下降623.60%，主要原因是2023年部分项目全部支出完毕，结转金额较少。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,239.56万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余342.29万元，主要是文化人才专项经费和文化产业、文艺扶持专项经费和非财政拨款结转国家艺术基金《顿月顿珠》项目经费，较2023年度决算数增加（减少）166.64万元，增长48.68%，主要原因是2024年文化产业和文艺扶持专项经费未能完成，费用未能支出，产生结转，文化人才专项经费2024年10月开始，支出经费较少，产生结转。

二、收入决算情况说明

本年收入4,414.55万元，其中：财政拨款收入4,293.70万元，占97.26%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入120.85万元，占2.74%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,239.56万元，其中：基本支出3,809.96万元，占89.87%；项目支出429.60万元，占10.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,293.70万元，支出4,210.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加203.92万元，增长4.74%，主要原因：项目经费增加。支出减少914.04万元，下降21.71%，主要原因：2023年年初结转金额较多，2023年开展的演出任务较多。

财政拨款年初结转结余163.62万元，主要是公共文化服务建设体系专项资金和国家非物质文化遗产经费，较2023年度决算数减少1,047.03万元，下降639.92%，主要原因一是2022项目经费较多，完成较少结转至2023年年初较多，二是2023年演出任务多，各类项目完成较好。

财政拨款年末结转结余246.57万元，主要是文化人才专项经费和文化产业和文艺扶持专项经费，较2023年度决算数增加70.92万元，增长28.76%，主要原因是2024年前期因为各类活动，导致文化产业文艺扶持项目活动无法开展，二是第二期县区藏戏艺术人才培养10月份才正式开始，导致项目结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,210.75万元，占本年支出合计的94.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少914.04万元，下降21.71%，主要原因是2024年项目经费减少，支出相对就减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,210.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3,412.22万元，占81.04%；社会保障和就业（类）支出370.46万元，占8.80%；卫生健康支出160.89万元，占3.82%；住房保障（类）支出267.19万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4656.89万元，支出决算为4,210.75万元，完成年初预算的90.42%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为3,747.64万元，支出决算为3412.22万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员有减少；二是项目经费部分没有完成。

2.社会保障和就业支出（项）。年初预算为451.19万元，支出决算为370.46万元，完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是职业年金费用未支出。

3.卫生健康支出（项）。年初预算为179.00万元，支出决算为160.89万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4,住房保障支出（项）。年初预算为279.06万元，支出决算为267.19万元，完成年初预算为95.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,809.96万元，其中：人员经费3,459.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2319.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费334.33、职业年金缴费19.52万元、职工基本医疗保险缴费160.89万元、其他社会保障缴费12.54万元、住房公积金267.19万元、其他工资福利支出296.66万元；对个人和家庭的补助中的生活补助27.55万元、医疗费补助20.55万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。公用经费350.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费26.18万元、水费7.9万元、电费61.06万元、邮电费2.68万元、取暖费19.81万元、物业管理费21.51万元、差旅费14.74万元、维修（护）费9.63万元、租赁费4.8万元、工会经费46.51万元、、公务用车运行维护费16.69万元、其他商品和服务支出119.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度和2023年度均无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度和2023年度均无国有资本经营预算收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少5.71万元，下降33.81%，主要原因是2024年无因公出国（境）费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.89万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出16.89万元，主要用于工公务车辆日常油料及维修费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.11万元，下降0.65%，主要原因是紧跟政府“过紧日子”相关政策。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金600.75万元，占一般公共预算项目支出总额的77.83%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

根据工作安排，我单位于2025年3月完成2024年度决算上报，于2025年6月开展绩效评价工作，因此决算中未反映项目绩效自评结果。

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评表：

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为147.42万元，执行数为147.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创作演出合格率二是项目数量。该项目是完成促进了我区公共文化服务体系建设以及丰富了广大群众的文化生化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额91.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积23242.56平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是大巴车、集装箱车、考斯特为下乡巡演用车，越野车为平时出行办事用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

2024年决算公开附表.zip