政府信息公开

西藏自治区歌舞团2024年度

单位决算公开报告

目 录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

西藏自治区歌舞团隶属于西藏自治区文化和旅游厅，是独立核算的全额拨款事业单位，主要履行下列职责：

1.贯彻执行党和国家的文艺方针、政策；

2.积极推进文化艺术精品生产，继承和弘扬民族优秀文化艺术；

3.组织开展国家、西藏自治区各项文艺演出活动；

4.组织开展公益性文化下乡活动。

二、机构设置

纳入西藏自治区歌舞团2024年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区歌舞团。

西藏自治区歌舞团内设机构8个，包括：办公室、业务科、创研室、歌队、舞蹈队、管乐队、民乐队、舞台美术队。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计7,368.62万元，支出总计7,368.62万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1,176.88万元，下降13.77%。主要原因：2022年度剧场改造、公共文化服务体系建设专项资金等当年项目资金全部结转至2023年度使用，该部分资金纳入2023年度收支的全年预算，而2023年度结转至2024年度的资金较少，2024年度当年收入上涨幅度也较小，因此收支总计有所下降。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7,177.78万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数相比无变化。

年初结转结余190.83万元，主要是公共文化服务体系建设专项资金、强基惠民等一般公共预算财政拨款项目资金70.02万元，群舞《我的喜马拉雅》、交响乐《古格幻想》、歌舞剧《天边格桑花》巡演等国家艺术基金资助项目资金120.81万元，较2023年度决算数减少1,759.26万元，下降90.21%，主要原因是

剧场改造、公共文化服务体系建设专项资金等2022年度结转至2023年度的项目资金较多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出7,176.08万元。

结余分配0.00万元，与2023年度决算数相比无变化。

年末结转结余192.53万元，主要是文化产业和文艺扶持专项资金项目等一般公共预算财政拨款项目结转资金105.35万元，交响乐《古格幻想》、歌舞剧《天边格桑花》巡演、交响乐《祖国的西藏》、西藏交响音乐作品展演等国家艺术基金资助项目结转资金87.18万元，较2023年度决算数减少2.28万元，下降1.17%，其中一般公共预算财政拨款结转资金增加31.35万元，国家艺术基金资助项目结转资金减少33.63万元，总体变化不大。

二、收入决算情况说明

本年收入7,177.78万元，其中：财政拨款收入6,976.78万元，占97.20%；事业收入201.00万元，占2.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,176.08万元，其中：基本支出6,053.26万元，占84.35%；项目支出1,122.82万元，占15.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入6,976.78万元，支出6,941.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加481.60万元，增长7.41%，主要原因是人员增加、工资上涨等原因使得基本支出收入增加237.43万元，新增办公用房维修改造、文化产业和文艺扶持专项资金项目等使得项目收入增加244.17万元。支出减少1,325.23万元，下降16.03%，主要原因：一是2022年度受疫情影响，剧场改造、综合楼维修改造等项目结转至2023年度实施并产生支出；二是2023年度公共文化服务体系建设专项资金、西藏自治区藏博会等项目支出较多，2024年度相应项目支出较少。

财政拨款年初结转结余70.03万元，主要是公共文化服务体系建设专项资金、强基惠民项目资金有所结转，较2023年度决算数减少1,775.48万元，下降96.21%，主要原因是2022年度的公共文化服务体系建设专项资金、剧场改造等项目资金结转至2023年度较多，而2023年度结转至2024年度的项目资金较少。

财政拨款年末结转结余105.35万元，主要是文化产业和文艺扶持专项资金项目结转105.35万元，较2023年度决算数增加31.35万元，增长42.36%，主要原因是根据工作需要，2023年末结转的是公共文化服务体系建设专项资金和强基惠民项目资金，2024年末结转的是文化产业和文艺扶持专项资金，结转金额为计划支付金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,941.46万元，占本年支出合计的96.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,325.23万元，下降16.03%，主要原因:一是2022年度受疫情影响，剧场改造、综合楼维修改造等项目结转至2023年度实施并产生支出；二是2023年度公共文化服务体系建设专项资金、西藏自治区藏博会等项目支出较多，2024年度相应项目支出较少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2024年度一般公共预算财政拨款支出6,941.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5,660.43万元，占81.55%；社会保障和就业（类）支出596.11万元，占8.59%；卫生健康（类）支出256.92万元，占3.70%；住房保障（类）支出428.00万元，占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,342.04万元，支出决算为6,941.46万元，完成年初预算的94.54%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为5,945.30万元，支出决算为5,660.43万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于预算数的主要原因是:执行中相关项目经费（文化产业和文艺扶持专项资金）按规定结转至下年度，其他结余资金按规定调减。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为589.57万元，支出决算为533.85万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是:执行中按规定调减相关结余经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因是:执行中按规定调减相关结余经费。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的120.00%。决算数大于预算数的主要原因是：高龄老人健康补贴标准提高，按规定进行经费追加并发放。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为283.72万元，支出决算为256.92万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是:执行中按规定调减相关结余经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为442.35万元，支出决算为428.00万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是:执行中按规定调减相关结余经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,053.26万元，其中：人员经费5,552.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资896.83万元、津贴补贴2,593.10万元、奖金283.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费533.85万元、职业年金缴费60.94万元、职工基本医疗保险缴费256.92万元、其他社会保障缴费21.69万元、住房公积金428.00万元、其他工资福利支出422.30万元；对个人和家庭的补助中的生活补助12.31万元、医疗费补助30.31万元、其他对个人和家庭的补助12.93万元。公用经费500.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费15.70万元、咨询费2.00万元、水费9.56万元、电费36.54万元、邮电费2.03万元、取暖费30.00万元、物业管理费2.40万元、差旅费52.32万元、维修（护）费20.56万元、劳务费9.97万元、工会经费73.40万元、公务用车运行维护费18.96万元、其他商品和服务支出227.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度和2023年度均无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度和2023年度均无国有资本经营预算收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少46.75万元，下降71.15%，主要原因：上年度根据工作安排，年中新增赴斯里兰卡参加“中国西藏·扎西德勒”文化交流活动和赴香港参加西藏文化周文化交流活动，产生调剂和追加因公出国（境）费，而本年度未产生因公出国（境）费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.96万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）活动，未产生相关支出。

因公出国（境）费支出决算与预算数相比无变化。与2023年度相比，因公出国（境）费支出减少46.47万元，下降100.00%，主要原因是根据工作安排，2024年度没有因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出18.96万元，主要用于公务用车油料费、维修费、审验费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比无变化。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.27万元，下降1.42%，主要原因是厉行节约，本年度相关费用有所减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比无变化，与2023年度相比无变化。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出的部门项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金461.27万元，占一般公共预算项目支出总额的51.93%。

（二）项目绩效自评结果。

根据工作安排，我单位于2025年2月完成2024年度决算上报，于2025年4月开展绩效自评工作，因此决算中未反映项目绩效自评结果。

我单位2024年度无重点项目。

以下为支出金额较大的项目自评结果：

文化人才专项经费项目绩效自评表：

文化人才专项经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.71分。全年预算数为148.44万元，执行数为148.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年已完成培养基层文化工作者18名，培训合格，基层文化队伍逐渐壮大，培训对象就业数量增加，进一步加强基层文化人才队伍素质建设，推进全区基层文化繁荣发展，培训经费使用合理有效。发现的主要问题及原因：一是思想重视不够，部分市(地)至今没有成立三区文化专项领导小组或相应机构，没有对专项工作进行系统部署、督导落实，“三区”文化专项工作存在断档脱节、招录人员困难等情况。二是专项经费使用渠道狭窄。“选派人员经费按每人每年2万元进行补助，主要用于购买意外保险、补助部分差旅费”“培养工作经费按照每人每天120元标准进行补助，主要用于教育培训、解决差旅费等”，对于实际产生的教师授课补助等费用没有解决途径。下一步改进措施：一是加强思想教育引导。提高政治站位，把握政策理解。特别是县一级文化部门，要明晰对如何选派、培养人员的思路，制定有力措施，明确工作计划、定期检查和考核，推进工作平衡和项目实施，提高人才培养面和受益面。二是加强制度建设，合理规范使用资金。建立协调机制，制定选派人员管理和资金使用管理办法，建立选派培养人员评价奖励制度，签订三方协议等，做好“三区”文化专项资料归档，会议记录(纪要)、实施方案、督导记录、选派培养人员信息、资金使用明细账、信息简报完善充实，合规合法使用专项资金，形成推进工作的强大合力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度西藏自治区歌舞团单位政府采购支出总额419.34万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、政府采购工程支出403.60万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额419.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额419.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积18,025.53平方米，其中：办公用房750.00平方米，业务用房7135.73平方米，其他（不含构筑物）10139.80平方米。

本部门共有车辆7辆，包括6辆应急保障用车和1辆其他用车。其他用车主要是用于演出活动运输物资。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出，反映我单位日常工作、舞台表演、艺术创作等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出，反映我单位大型文艺演出方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出，反映我单位高龄老人健康补贴支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出，反映地方财政安排的基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

西藏自治区歌舞团-2024年度单位决算公开报表.xls