西藏自治区群众艺术馆（非遗保护中心）
2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）隶属于西藏自治区文化厅管理的县级全额拨款事业单位，主要职责是策划组织全区性、示范性、导向性、持续性群众文化艺术活动，辅导培训群众文化艺术业务骨干，开展群众文化艺术调研、理论研究和群众文化艺术交流活动；负责组织全区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作；负责全区非物质文化遗产工作队伍培训等；负责指导全区群众文化艺术和非物质文化遗产保护工作。承办西藏自治区文化厅交办的其他工作。
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为西藏自治区群众艺术馆（区非物质文化遗产保护中心）
西藏自治区群艺馆（西藏自治区非遗保护中心）事业编制49名。内设办公室、辅导培训部、普查保护部、《雪域文化》编辑部、群众文化创研部、工艺美术研发部等6个部室。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3,834.66万元，支出总计3,834.66万元，与2023年度相比，收入总计减少2140.81万元，下降35.83%、支出总计减少1267.44万元，下降24.84%。主要原因：一是基本支出因退人员休增加而减少；二是2024年项目预算大幅减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入3,169.09万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是……。
年初结转结余665.57万元，主要是机构运行费结转28.99万元，文化惠民工程结转639.79，公共文化数字建设130.63万元，文化人才专项经费74万元等，1837.75万元，下降73.41%，主要原因是项目预算大幅减少，项目执行进度加快，结转减少。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,420.67万元。
结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
年末结转结余413.99万元，主要是《雪域文化》刊物结转资金1.25万元；国家级非物质文化遗产保护经费尾款资金170.6万元；文化人才专项经费结转64万元；项目尾款结转40万元；公共数字文化建设（公共文化云）项目尾款结转97.14万元；西藏自治区非物质文化遗产保护结转资金41万元，较2023年度决算数减少459.42万元，下降52.6%，主要原因是预算大幅减少，项目执行进度加快，结转减少。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入3,169.09万元，其中：财政拨款收入3,169.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出3,420.67万元，其中：基本支出1,759.74万元，占51.44%；项目支出1,660.93万元，占48.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占9%；对附属单位补助支出0.00万元，占9%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3,169.09万元，支出3,420.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少303.06万元，下降46.97%，支出减少1681.39万元，下降32.96%，主要原因：一是基本支出减少（人员减少）；二是项目预算大幅减少。支出减少2554.8万元，下降42.75%，主要原因：一是基本支出减少（人员减少）；二是项目预算大幅减少。
财政拨款年初结转结余665.57万元，主要是机构运行费结转28.99万元，文化惠民工程结转639.79，公共文化数字建设130.63万元，文化人才专项经费74万元等，较2023年度决算数减少1837.75万元，下降73.41%，主要原因是项目预算大幅减少，项目执行进度加快，结转减少。
财政拨款年末结转结余413.99万元，主要是《雪域文化》刊物结转资金1.25万元；国家级非物质文化遗产保护经费尾款资金170.6万元；文化人才专项经费结转64万元；项目尾款结转40万元；公共数字文化建设（公共文化云）项目尾款结转97.14万元；西藏自治区非物质文化遗产保护结转资金41万元，较2023年度决算数减少459.42万元，下降52.6%，主要原因是预算大幅减少，项目执行进度加快，结转减少。（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,420.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出,减少1681.39万元，下降46.97%，主要原因：一是基本支出减少（人员减少）；二是项目预算大幅减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,420.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出179.26万元，占5.24%；文化旅游体育与传媒支出3060.54万元，占89.47%；卫生健康支出68.3万元，占2%；住房保障（类）支出112.57万元，占3.29%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3633.81万元，支出决算为3,420.67万元，完成年初预算的94.13%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为1910.4万元，支出决算为2134.86万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达新指标及追加人员经费。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为430.93万元，支出决算为925.67万元，完成年初预算的214.81%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达非遗保护相关资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为159.12万元，支出决算为141.92万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，基本支出减少。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为64万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的58.28%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员退休，基本支出减少。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于小于预算数的主要原因：高龄老人健康补贴年中提标追加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为76.62万元，支出决算为68.30万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，基本支出减少。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为119.33万元，支出决算为112.57万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，基本支出减少。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,759.74万元，其中：人员经费1,593.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费166.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.99万元，增长13.03%，主要原因是随着公车使用年限的增长，导致公车老化问题较多，公车维修费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.27万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.27万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出15.27万元，主要用于公车的运行和维护。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.99万元，增长13.03%，主要原因是随着公车使用年限的增长，导致公车老化问题较多，公车维修费增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2005.34万元，占一般公共预算项目支出总额的96.65%。
共组织对“公共数字文化建设（公共文化云）、非物质文化遗产保护、国家级非物质文化遗产保护经费、文化惠民工程、项目尾款”等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2005.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行进度及效益良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映公共数字文化建设（公共文化云）、非物质文化遗产保护、国家级非物质文化遗产保护经费、文化惠民工程、项目尾款等9个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项目绩效自评表：见附件2
项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为3834.66万元，执行数为3420.67万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年度总体绩效目标，但在项目资金预算执行上还存在部分执行率偏低的问题，导致整体预算执行率不高。发现的主要问题及原因：项目建设内容涉及时效性，建设周期偏长，影响整体资金进度。
下一步改进措施： 下一步我馆将督促未完成的项目要抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用；强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度单位政府采购支出总额891.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30.86万元、政府采购服务支出860.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额891.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积12214.5平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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藏公网安备54010002000160号