西藏自治区图书馆
2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区图书馆隶属于自治区文旅厅，是实行独立核算的事业单位,主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、影像资料的采编与存储，图书资料的借阅，图书馆学研究西藏历史文化遗产的收集保护、管理相关社会服务。
1.纳入西藏自治区图书馆2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为：西藏自治区图书馆。
2.人员情况，现有在编人员53名。各类专业技术人员46人，其中：初级专业技术人员13人，中级专业技术人员21人，高级专业技术人员12人。
3.内设部门情况，设有办公室、服务部、采编部、期刊阅览部、典藏部、网络部、资源部、古籍保护中心，共8个正科级部门。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3,624.62万元，支出总计3505.86万元，与2023年度相比，收入增加400.45万元，增长12.4%；支出增加295.01万元，增长9.2%。主要原因：2024年度增加了办公用房维修改造567.89万元的项目，收入和支出随之增大。
（一）收入总计主要构成
本年收入3614.69万元。
使用非财政拨款结余无。
年初结转结余9.92万元，主要是信息系统运行及维护6万元、图书资料购置费2.44万元、强基惠民经费0.9万元和非财政结转结余0.58万元，较2023年度决算数减少455.73万元，下降97.87%，主要原因是2023年预算项目资金分两年实施完成，上年结转经费较多；2024年度加快了项目预算执行进度。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,505.86万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年末结转结余118.75万元，主要是办公用房维修改造24.56万元，图书资料购置费2.89万元，全国智慧图书馆体系建设项目90.72万元，非财政结转结余0.58万元，较2023年度决算数增加105.43万元，增长791.5%，主要原因是办公用房维修和全国智慧图书馆体系建设项目按照实际，需要跨年完成，所以2024年结转经费较多。
二、收入决算情况说明
本年收入3,614.69万元，其中：财政拨款收入3,614.69万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,505.86万元，其中：基本支出2,187.68万元，占62.4%；项目支出1,318.19万元，占37.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3,614.69万元，支出3,505.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加856.17万元，增长31.03%，主要原因：一是增加办公用房维修改造项目567.89万元；二是增加全国智慧图书馆体系建设项目285万元等。支出增加295.01万元，增长9.18%，主要原因：项目收入增加，随之支出也增加。
财政拨款年初结转结余9.34万元，主要是信息系统运行及维护6万元、图书资料购置费2.44万元、强基惠民经费0.9万元，较2023年度决算数减少455.73万元，下降97.99%，主要原因是2023年预算项目资金分两年实施完成，上年结转经费较多，2024年度加快了项目预算执行进度。
财政拨款年末结转结余118.17万元，主要是办公用房维修改造24.56万元，图书资料购置费2.89万元，全国智慧图书馆体系建设项目90.72万元，较2023年度决算数增加108.83万元，增长1165%，主要原因是办公用房维修和全国智慧图书馆体系建设项目按照实际需要跨年完成，所以结转经费较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,505.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.01万元，增长9.18%，主要原因是2024年新增办公用房维修和全国智慧图书馆体系建设项目，所以支出随之增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,505.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2985.13万元，占85.15%；社会保障和就业支出300.33万元，占8.57%；卫生健康支出82.6万元，占2.35%；住房保障支出137.8万元，占3.93%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3614.69万元，支出决算为3,505.86万元，完成年初预算的96.99%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为3093.96万元，支出决算为2985.13万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：办公用房维修和全国智慧图书馆体系建设项目按照实际需要跨年完成，所以产生结转经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为171.64万元，支出决算为171.64万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为40.22万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为88.47万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为82.6万元，支出决算为82.6万元，完成年初预算的100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为137.8万元，支出决算为137.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,187.68万元，其中：人员经费1,938.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费248.90万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加6.48万元，增长45.79%， 2024年公车运行维护费预算数变化较大，主要是为了赴各地市举办全民阅读活动量增加，使油料费开支增多，预算编制时机构运行与维护项目的经济科目中列入了公车运行维护费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.63万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出20.63万元，主要为按照单位职能职责，赴各地市开展全民阅读推广活动，油料费和维修费开支增多。编制2024年预算时，按照单位运行实际情况在机构运行与维护项目的经济科目中列入了公车运行维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加6.78万元，增长48.95%，主要为按照单位职能职责，赴各地市开展全民阅读推广活动，油料费和维修费开支增多。预算编制时，按照单位运行实际情况在机构运行与维护项目的经济科目中列入了公车运行维护费。
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.31万元，下降100%，主要原因是2024年度无接待任务。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金531.26万元，占一般公共预算项目支出总额的40.3%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
根据工作安排，我单位于2025年3月完成2024年度决算上报工作，于2025年8月开展绩效自评工作，因此决算中未反映项目绩效自评结果。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无
（四）财政评价结果（如有）
无
十一、其他重要事项情况说明
无
2024年度部门（单位）政府采购支出总额633.04万元，其中：政府采购货物支出104万元、政府采购工程支出527.35万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额527.35万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额527.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积19006.82平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是3辆公务车满足日常工作和下乡任务，1辆大巴车为流动图书车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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