政府信息公开

西藏自治区民族艺术研究所2024年度部门

决算公开报告

目 录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2024年度部门决算编制范围的单位包括：西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）本所一个预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）是西藏自治区文化和旅游厅所属二级事业单位，经费来源为西藏自治区财政厅全额拨款。主要履行下列职责：

1.负责抢救、发掘、收集、整理保护戏曲、舞蹈、音乐、曲艺和美术等民族艺术。

2.承担文艺研究、文艺评论、艺术创作、文化信息和文化政策的研究等工作

3.承办西藏自治区文化和旅游厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）内设机构2个，包括：办公室、创作研究室。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（以上报表见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年西藏自治区民族艺术研究所一般公共预算财政拨款收入751.6万元，支出744.38万元。与2023年度相比，收入减少227.21万元，下降23.21%。支出减少228.56万元，下降23.49%。主要原因：本年度无办公用房维修改造项目资金预算。

（一）收入总计主要构成

本年收入751.6万元，全部为一般公共预算收入。

其中：2024年下达预算收入745.73万元，上年结转5.87万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出744.38万元，全部为一般公共预算支出。

其中：上年结转支出5.87万元，2024年预算支出为738.51万元。未支出项目质保金7.22万元结转至下年支出。

二、收入决算情况说明

2024年西藏自治区民族艺术研究所本年收入751.6万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

三、支出决算情况说明

本年支出744.38万元，其中：基本支出625.02万元，占83.97%；项目支出119.36万元，占16.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度西藏自治区民族艺术研究所一般公共预算财政拨款收入751.6万元，支出744.38万元，与2023年度相比，收入减少227.21万元，下降23.21%。支出减少228.56万元，下降23.49%，主要原因：本年度无办公用房维修改造项目资金预算。

2024年度西藏自治区民族艺术研究所财政拨款年初结转结余5.87万元，主要是上年度项目经费结转，其中：学术研究交流经费结转0.7万元，西藏艺术研究刊物经费结转5.17万元。与2023年度决算数相比减少401.07万元，减少98.56%，原因是本年度无办公用房维修改造项目预算，结转资金减少。

2024年度西藏自治区民族艺术研究所财政拨款年末结转7.22万元，与2023年度决算数增加1.35万元，增长23%。结转资金是西藏艺术研究刊物数字化经费项目尾款和质保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度西藏自治区民族艺术研究所一般公共预算财政拨款支出744.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.56万元,下降23.49%，主要原因是本年度无办公用房维修改造项目，预算资金少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.38万元，主要用于以下方面：207文化旅游体育与传媒支出614.71万元，占82.58%；208社会保障和就业支出62.95万元，占8.46%；210卫生健康支出25.45万元，占3.42%。221住房保障支出41.27万元，占5.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入为751.6万元，支出决算为744.38万元，完成年度预算99.04%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年度预算数621.93万元，支出614.71万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因：西藏艺术研究刊物数字化经费项目尾款和质保金尚未支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算52.87万元，支出52.87万元，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年度预算9.84万元，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年度预算0.24万元，决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年度预算25.45万元，决算数与预算数一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算41.27万元，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出625.02万元，其中：人员经费544.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资83.89万元、津贴补贴246.31万元、奖金29.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.87万元、职业年金缴费9.84万元、职工基本医疗保险缴费25.45万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金41.27万元、其他工资福利支出50.32万元；对个人和家庭的补助中的生活补助高龄老人补贴0.24万元、医疗费补助3.24万元。公用经费80.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.79万元、水费1万元、电费4万元、邮电费1.5万元、差旅费4万元、物业管理费16.32万元、维修（护）费0.54万元、劳务费0.1万元、工会经费8.48万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他商品和服务支出32.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度区民族艺术研究所不涉及政府性基金预算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度区民族艺术研究所不涉及国有资本经营预算，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表公开。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.75万元，支出决算为19.75万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加19.12万元，增长3034.92%，主要原因一是单位老旧公车报废购置新车，二是正常公务用车运行维护费支出。因此公务用车运行维护费相比上年有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.75万元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算数和预算数与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.75万元。其中：

公务用车购置支出17.83万元，全年购置公务用车1辆，主要用于单位公务出行，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.92万元，主要用于车辆油料费及车辆保险。

3.公务接待费支出0元，其中：国内接待费支出0元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数和预算数与上年保持一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目6个，涉及资金120.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位项目全部为一般公共预算项目，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区民族艺术研究所高度重视预算绩效管理工作，通过建立健全预算绩效管理制度、加强预算执行监控和评估等措施，不断提升预算绩效管理水平。2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，对年度预算中使用财政资金安排的项目支出，开展绩效自评，撰写绩效自评报告，强化部门预算项目支出绩效管理。加强绩效监控结果应用，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。区民族艺术研究所的预算执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划有序进行。2024年项目总数6个，资金预算数120.71万元，实际支出113.49万元，执行率94.02%。总体来看，各项任务均按照既定目标顺利完成，取得了显著成效，实现绩效评价全覆盖。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西藏自治区民族艺术研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏自治区民族艺术研究所无政府采购支出，公务车辆保险由西藏自治区财政厅统一采购。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于单位公务出行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年西藏自治区民族艺术研究所决算公开附表1-9.xls