政府信息公开

目 录

第一部分 西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分　西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）概况

一、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围单位：西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区群艺馆（自治区非物质文化遗产保护中心）隶属于西藏自治区文化厅管理的县级全额拨款事业单位，主要职责是策划组织全区性、示范性、导向性、持续性群众文化艺术活动，辅导培训群众文化艺术业务骨干，开展群众文化艺术调研、理论研究和群众文化艺术交流活动；负责组织全区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作；负责全区非物质文化遗产工作队伍培训等；负责指导全区群众文化艺术和非物质文化遗产保护工作。承办自治区文化厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

1．机构情况

西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）事业编制49名。内设办公室、辅导培训部、普查保护部、《雪域文化》编辑部、群众文化创研部、工艺美术研发部等6个部室。　

2．人员情况

现有在职职工47人，比上年减少2人（本年年底调出1人，退休1人）。其中干部45人，占全馆总数的　95.74％；各类专业技术人才38人，占总人数　80.85　％；初级专业技术20人，占专业技术人才总数42.55　％，中级11人，占23.4　　％，高级7人，占14.89％。研究生4人，占全馆职工总数的　8.51　％，大学本科19人，占总数的40.43％，大学专科12人，占总数的25.53％，中专5人，占总数的　10.64％；党员31人，占全馆总数的　65.98％　。

第二部分 西藏自治区群艺馆（自治区非物质文化遗产保护中心）2021年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区群艺馆（自治区非物质文化遗产保护中心）2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4150.51万元。与2020年收入3785.07万元相比，收入总计增加365.44万元，增长9.65％。主要原因一是2021年增长了人员经费。二是项目增加。

2021年度支出总计3609.25万元。与2020年支出3815.64万元相比，支出总计减少206.39万元，下降5.41％。　主要原因是项目周期长未完成既定目标，所以支出减少。

二、2021年度收入决算情况说明　　

2021年度收入合计4150.51万元。其中财政拨款收入4150.51万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

三、2021年度支出决算情况说明　

2021年度支出合计3609.25万元。其中基本支出支出1518.71万元，占本年支出　42.08％；　项目支出2090.54万元，占本年支出57.92％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入4150.51万元，财政拨款支出　3609.25万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款总支出3609.25万元，其中：基本支出1518.71万元，项目支出2090.54万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出　3609.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3291.79万元，占91.20％；社会保障和就业支出142.08万元，占3.94％；卫生健康支出69.69万元，占1.93％；住房保障支出105.69万元，占2.93％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3594.76万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算数为3609.25万元，完成年初预算数100％。

（1）文化旅游体育与传媒支出。年度预算数为3274.12万元，支出决算数为3291.79万元，完成年度预算的100％。支出决算数大于年度预算数的主要原因一是缴费基数调整，上年度结转项目已支出完毕。

（2）社会保障和就业支出。年度预算数为139.77万元，支出决算数为142.08万元，完成年度预算的100％。支出决算数大于年度预算数的主要原因一是缴费基数调整，二是聘用人员（残疾人）的社会保险费用没有列入年初预算，但需按有关规定缴纳。

（3）卫生健康支出。年度预算数为76.03万元，支出决算数为69.69万元，完成年度预算的91.66％。

（4）住房保障支出。年度预算数为104.84万元，支出决算数为105.69万元，完成年度预算的100％。支出决算数大于年度预算数的主要原因是缴费基数调整。

五、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成预算的100％。因公出国（境）费支出0.00元，无年初预算安排。公务接待费支出0.00元，无年初预算安排。公务用车购置及运行维护费支出9.43万元，与2021年度预算持平。决算数与预算数持平的原因是严控三公经费支出，节约支出，确保每年不超支预算。

2．因公出国（境）费支出0.00元，无年初预算安排。公务接待费支出0.00元，无年初预算安排。公务用车购置及运行维护费支出9.43万元，与2021年度预算持平。其中，公务用车购置费0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费9.43万元，与2021年的预算持平。主要用于车辆维修、保养、质检及油料费等。截至2021年12月31日，西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）开支的财政拨款的公务用车保有量为4辆。

六、机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）无机关运行经费。

（二）机关运行经费预算的内容

2021年西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）2021年度政府采购支出总额1192.28万元，其中：政府采购货物支出188.85万元，占政府采购总支出的15.84％；政府采购工程支出0万元，占政府采购总支出的0％；政府采购服务支出1003.43万元，占政府采购总支出的84.16％。

政府采购授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的　2.52　％，其中授予小微企业合同金额1162.28万元，占政府采购支出总额的97.48％。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）资产总额（账面净值，下同）2，972.86　万元，较上年增长　－32.71％。负债总额　125.89万元　，较上年增长　－17.23％。净资产　2，846.97万元　，较上年增长　－33.26％。

共有车辆4辆，账面原值　131.5　万元，账面净值　2.18　万元　。其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；　单价　50万（含）以上（不含车辆）设备　0万元，占　0.00％）　；　单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）；房屋账面面积　12，214.50平方米，账面价值　2，666.97　万元，　其中办公用房面积　522.72平方米，占房屋的4.28　％；业务用房面积4，702.78平方米，占38.50％；其他用房面积6，989.00　平方米，占　57.22％。从使用状况分析：　在　用　12，214.50平方米，占　100.00％，出租出借　0.00平方米，占　0.00％，闲置　0.00平方米，占　0.00％，　待处置　0.00平方米，占　0.00　％　。本年度新增账面面积　1，253.54　平方米，账面原值　3，699.2万元　；本年度处置账面面积　1，253.54平方米，账面原值　3，699.2　万元。

流动资产　1，216.22　万元，较上年增长　14.66％，占资产总额　40.91％；　固定资产　1，756.64万元，较上年增长　－6.94％，　占资产总额59.09　％　；　在建工程　0万元，较上年增长　0％　，　占资产总额　0.00％　；　长期投资　0　万元　，占资产总额　0.00％；　无形资产　0万元，较上年增长0　％　，占资产总额　0.00％；　公共基础设施0万元，占资产总额　0％　；　政府储备物资　0万元，占资产总额　0.00％　；　文物文化资产　0　万元，占资产总额　0.00％　；　保障性住房　0万元，占资产总额0.00　％　。

土地、房屋及构筑物　1，561.8　万元，占固定资产的　88.91％　（其中，房屋　1，561.8　万元，占固定资产的　88.91％）　；　通用设备　113.13　万元，占　6.44　％（其中，车辆　2.18　万元，占　0.12％　，　单价　50万（含）以上（不含车辆）设备　0万元，占　0.00％）　；　专用设备　8.21万元，占　0.47％（单价100万（含）以上设备　0万元，占　0.00％）　；　文物和陈列品　23.72　万元，占　1.35　％　；　图书档案　0　万元，占　0.00％　；　家具、用具、装具及动植物　49.78万元，占　2.83　％　。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）2021年度在绩效管理方面，以西藏自治区绩效管理系列制度为抓手，以“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念开展工作，并严格按照批复的绩效目标，做好项目的实施和管理相关工作，并将绩效目标贯穿至项目实施的全过程。按照2021年预算中年初预算项目绩效目标，逐步实施完成各项目的绩效目标任务。2021年主要执行2021年度的预算项目、及2019以前年度项目尾款支付和2020年的公共数字文化建设项目及自治区非遗保护经费的收尾工作。

我馆2021年整体支出绩效目标，按照我馆年初既定目标任务及实际工作情况综合考核，基本完成各项目的目标任务。按照计划开展免费开放活动和公共文化数字资源建设等项目，本年度较好的完成了免费开放工作。因公共数字文化建设（公共文化云）项目和非遗保护经费项目组织实施难度大、周期长、经费下达较晚等因素预算执行不能按照预计完成，导致年底预算进度缓慢，今后预算项目提早上报和审批，并督促各业务部门按时报账，按照进度完成各项目的实施工作。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）2021年“美丽西藏　可爱家乡”—优秀文化产品乡村供给工程项目为贯彻《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府贯彻落实中共中央政治局会议精神具体措施任务分工的通知》（藏政办发〔2020〕10号）精神，做好公共文化服务工作，从2020年起，由自治区党委宣传部、自治区文化厅策划，自治区群众艺术馆落实，实施“美丽西藏　可爱家乡”—优秀文化产品乡村供给工程。每年收集、创作一批集思想性、艺术性、观赏性，又不乏时代性、创新性的文艺作品，提供给全区5492个行政村文艺演出队编排演出，不断地满足广大人民群众对美好文化生活需求。

（一）主要内容及实施情况

“美丽西藏　可爱家乡”—优秀文化产品乡村供给工程的推送，主要包括以下五个篇章：一是“红色西藏”篇。在全区范围内创作和收集了10首歌颂党、歌颂祖国、歌颂英雄，且耳熟能详的红色歌曲，并进行了数字化加工后配套伴奏和滚动歌词。二是“多彩西藏”篇。收集和整理了宣传党的大政方针、惠民政策，普及法律、科学、卫生、文明、环保等知识，反映“四讲四爱”、新时代精神风貌的18首歌曲，并进行了数字化加工后配套伴奏和滚动歌词。三是“幸福西藏”篇。收集和创作了反映西藏各族人民“四讲四爱”、改变陈规陋习、崇尚科学文明的生活方式、异地安置户幸福生活，体现中央第七次西藏工作座谈会议等内容的藏语相声、小品共8场，并进行了数字化加工。四是“舞动西藏”篇。收集和编排了体现西藏各地特色的精品舞蹈7个和容易普及的广场舞1个，并进行了数字化加工。五是舞蹈基训”篇。为了使行政村艺术队成员掌握舞蹈基本功的动作要领及训练方法，聘请专业的舞蹈老师和舞蹈演员，通过示范、讲授的方法，将全套舞蹈基本功完整演示，并进行了数字化加工。六是推送方式。将“美丽西藏　可爱家乡”—优秀文化产品乡村供给工程，数字化加工的“5个篇章”内容，存储在本项目特制的U盘里，并和文字脚本、行政村旗帜统一包装后推送至全区77个县区，供5492个行政艺术队使用。

（二）项目绩效目标

1．完成收集、创作小戏小品及数字化6个；2．完成经典舞蹈编排及摄制7个；3．完成经典红色歌曲音频制作22首；4．完成基本功训练教程制作7个；5．完成LOGO及包装设计1套；6．完成制作村文艺演出队旗帜5492面；7．完成制作精装推送盒子（128GBU盘＋脚本册）6000套。

（三）项目产出情况

1．创作小戏小品8个，经典舞蹈编排及摄制8个，经典红色歌曲音频制作28首，基本功训练教程制作7个。2．制作村（居）文艺演出队旗帜16476面，并制作完成（128GBU盘＋脚本册）6000套。全年安排预算资金460万元，已完成支付228.42万元，占预算资金的49.66％。

（四）绩效评价的目的、对象和范围

1．目的：进一步强化财政资金支出管理，提高财政资金使用效益和投资决策管理水平，增强责任意识和绩效观念。充分发挥财政资金的引导作用。2．对象和范围：财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

（五）绩效评价原则、评价指标体系评价方法、评价标准

绩效评价原则：1．坚持客观公正的原则。2．坚持实事求是原则。依据项目管理、建设及使用部门的基础数据，以事实为准绳进行评价。3．坚持科学规范原则。定性与定量分析相结合，注重定量。评价方法：采取定性与定量分析相结合，注重定量。评价方法：采取定性与定量分析，围绕拟定的指标体系，对各项指标逐项逐条分析评价。评价指标体系：从项目投入类指标、项目产出类指标、项目效果类指标、社会公众满意度等方面进行分析评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。　

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。