政府信息公开

第一部分 西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）概况

一、　主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2023年度预算明细表

第三部分 西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2023年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）概况

一、主要职能

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）是西藏自治区文化厅所属二级事业单位，经费来源为西藏自治区财政厅全额拨款。主要履行下列职责：

1．负责抢救、发掘、收集、整理保护戏曲、舞蹈、音乐、曲艺和美术等民族艺术。

2．承担文艺研究、文艺评论、艺术创作、文化信息和文化政策的研究等工作

3．承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、西藏自治区民族艺术研究所机构设置情况

区民族艺术研究所（艺术创作中心）内设机构2个，包括：办公室（财务室、政工人事办公室）、创作研究室。

第二部分 西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2023年度预算明细表

（表格详见附件1－16表）

第三部分 西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2023年度部门预算数据分析

一、　单位收支总体情况

2023年西藏自治区民族艺术研究所收支总预算1076.24万元，收入包括：一般公共预算拨款收入　669.3　万元，上年结转一般财政拨款资金　　406.94万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出收入957.51万元、社会保障和就业支出收入　50.45万元、卫生健康支出收入　25.24　万元、住房保障支出收入　43.04　万元。

二、单位收入总体情况

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）收入预算总量1076.24万元，同比年初预算减少391.41万元，总量增加3.43万元。主要原因是：2022年度大型修缮资金预算较多，由于疫情原因未能支出，今年项目支出结转资金较多。　　　其中：上年结转406.94万元，占37.8　％；一般公共预算拨款收入669.3万元，占62.2％。

三、单位支出总体情况

支出预算总量1076.24万元，同比年初预算减少391.41万元，总量增加3.43万元。2023年需支出上年结转大型修缮资金项目尾款。其中：基本支出541.04万元，占50.27％；项目支出535.2万元，占49.73　％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1076.24万元，同比年初预算减少391.41万元，总量增加3.43万元。主要原因是：2022年度大型修缮资金预算较多，由于疫情原因未能支出，今年项目支出结转资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入669.3万元、上年结转406.94万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出957.51万元、社会保障和就业支出50.45万元、卫生健康支出25.24万元、住房保障支出43.04万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款669.30万元，比2022　年执行数增加30.3万元，主要原因：人员经费及公用经费标准有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款669.30万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出550.61万元、占82.3％社会保障和就业支出50.41万元、占7.5％卫生健康支出25.24万元、占3.7％住房保障支出43.04万元占6.5％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070111文化创作与保护（项）预算数550.61万元，比2022年执行数532.94万元，增加17.67万元，增加3.2％。主要原因为：人员经费及公用经费的标准有所提高。　

2、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数50.41万元，比2022年执行数增加41.43万元，增加8.98万元，增加17.8％。原因为：2023年度工资变动，社保类缴费基数调整，单位养老保险支出部分增加。

3、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）预算数25.24万元，比2022年执行数增加5.35万元，增加21％。原因为：2022年度工资变动，社保类缴费基数调整，单位部分医疗保险和生育保险支出增加。

4、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）预算数43.04万元，比2021年执行数增加0.99万元，增加2.25％。原因为：2022年度工资变动，住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年西藏自治区民族艺术研究所一般公共部门预算基本支出541.04万元。

（一）人员经费支出478.86万元。工资性支出314.87万元（基本工资万69.91元、津贴补贴220.74万元、奖金24.22万元）；机关事业单位基本养老保险缴费50.36万元；城镇职工基本医疗保险缴费24.24万元；其他社会保障缴费1.87万元（工伤保险0.3万元、失业保险1.57万元）；住房公积金43.04万元；医疗费1万元；其他工资福利支出40.36万元（个人取暖费3.65万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.23万元、加班补助5.4万元、休假探亲费31.06万元）；对个人和家庭的补助支出3.12万元（其中医疗费补助3.07万元）；

（二）公用经费（商品和服务支出）62.18万元。主要包括：办公费5.59万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.5万元、物业管理费16.32万元、差旅费2万元、维修（护）费0.54万元、工会经费7.17万元、公务用车运行维护费2万元、公务通讯补贴3万元、食堂补助18.56万元、邮寄费0.5万元、其他商品和服务支出1万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年西藏自治区民族艺术研究所　“三公”　经费预算2万元，2021年“三公”　经费预算3.5万元，同比减少1.5万元，减少57％。

（一）2022年和2023年因公出国（境）费用预算数均为0万元；

（二）2023年公务接待费预算数0万元，2022年公务接待费预算数0.5万元，同比减少0.5万元，减少100％；

（三）2023年公务用车运行维护费2万元，2022年公务用车运行维护费3万元，同比增加1万元，减少33％。主要原因为：单位唯有一辆公务用车购于2003年，公务用车运行维护费主要用于单位公车加油、保养、保险、维修、年检等经费支出。因车辆老旧且车龄、车况、车辆公里数均已达到报废标准，现无法正常使用，准备申请备将此车辆报废，故公务用车运行维护费用比往年减少33％。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区民族艺术研究所为财政拨款全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年西藏自治区民族艺术研究所政府采购预算总额万元，其中：政府采购工程预算　372.9万元，为单位院内老旧办公楼维修改造项目；政府采购服务预算　0.46万元，为单位公务用车车辆保险费。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，西藏自治区民族艺术研究所共有车辆1辆，单位无价值50万元以上通用设备。单位无价值100万元以上专用设备台。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年西藏自治区民族艺术研究所实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目10个，资金535.2万元，其中：中央转移支付资金15万元，地方资金520.2万元。2023年我单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区民族艺术研究所2023年年初预算中无扶贫资金及项目。

（六）政府债务情况。

西藏自治区民族艺术研究所无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、　事业单位经营收入：指事业单位专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”，“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位事业支出：指事业单位专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的支出。

目标所发生的支出。