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西藏自治区民族艺术研究所2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区区民族艺术研究所系全额事业单位，归属自治区文化厅。定编18人，年末实有在职职工17人，退休原17人。机动车辆1辆。主要从事负责抢救、发掘、收集、整理保护戏曲、舞蹈、音乐、曲艺和美术等民族艺术；承担文艺研究、文艺评论、艺术创作、文化信息和文化政策的研究等工作。承办自治区文化厅交办的其他事项。

二、机构设置

西藏自治区民族艺术研究所：事业编制数18名，处级领导职数2名，内设创作研究中心、办公室2个科级机构。实有17名，1名正县，1名副县（双肩挑1名），1名正科,2名副科，专业技术人员12人，其中高级3名，中级5名，初级5名；工人1名。退休人员13人（区内）。人员情况：2023年我所在职人员为17人，和上年比，无增加人员，退休人员13人（区内），和上年比，减少1人，区外安置1人。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计978.81万元，支出总计972.94万元，与2022年度相比，收入减少67.15万元，下降6.41%，主要原因：因2023年无办公楼维修项目资金。支出增加333.92万元，增长52.25%，主要原因：上年度办公用房维修改造、三区文化工作者选派和培养等当年项目资金全部结转本年度使用。

（一）收入总计主要构成。

本年收入678.82万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余299.99万元，主要是上年度机构及设施运行维护管理经费297.77万元、“三区”文化工作者选派2.17万元，高龄老人健康补贴0.05万元；较2022年度决算数增加299.94万元，增长99.98%，主要原因是办公用房维修改造、三区文化工作者选派和培养等当年项目资金全部结转本年度使用。

（二）支出总计主要构成。

本年支出972.94万元。

结余分配0万元。。

年末结转结余5.87万元，主要是《西藏艺术研究刊物》5.17万元和《各类培训学习》0.7万元，2023年西藏艺术研究刊物第四期稿费等年底未能支出结转下一年资金，各类培训学习年底未能支出结转下一年资金。较2022年度决算数减少401.07万元，下降98.56%，主要原因是办公楼维修支出297.77万元，“三区”文化工作者选派支出2.17万元，高龄老人健康补贴支出0.05万元，财政收回106.95万元。

二、收入决算情况说明

本年收入678.82万元，其中：财政拨款收入678.82万元，占69.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00X%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出972.94万元，其中：基本支出572.32万元，占58.82%；项目支出400.62万元，占41.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入678.82万元，支出972.94万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少367.1万元，下降35.1%，主要原因：2023年无安排维修类项目经费，人员减少住房公积金减少。支出增加333.92万元，增长52.25%，主要原因：因2022年疫情原因未开展办公楼维修，上年度办公用房维修改造、三区文化工作者选派和培养等当年项目资金全部结转本年度使用。

财政拨款年初结转结余299.99万元，主要是上年度机构及设施运行维护管理经费297.77万元、“三区”文化工作者选派2.17万元，高龄老人健康补贴0.05万元，较2022年度决算数增加299.94万元，增长59.98%，主要原因是办公用房维修改造、三区文化工作者选派和培养等当年项目资金全部结转本年度使用。

财政拨款年末结转结余5.87万元，主要是《西藏艺术研究刊物》5.17万元和《各类培训学习》0.7万元，2023年西藏艺术研究刊物第四期稿费等年底未能支出结转下一年资金，各类培训学习年底未能支出结转下一年资金。较2022年度决算数减少401.07万元，下降98.56%，主要原因是办公楼维修支出297.77万元，“三区”文化工作者选派支出2.17万元，高龄老人健康补贴支出0.05万元，财政收回106.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.94万元，占本年支出合计的99.40%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.92万元，增长52.26%。主要原因：上年度办公用房维修改造、三区文化工作者选派和培养等当年项目资金全部结转本年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务2070111文化创作与保护支出862.92万元，占88.69%；社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出47.05万元，2081002老年福利支出0.09万元，共计47.14万元，占4.85%；住房保障2210201住房公积金支出39.99万元，占4.11%；卫生健康2101102事业单位医疗22.89万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.81万元，支出决算为972.94万元，完成年初预算的99.4%。其中：基本支出预算数572.32万元，完成数572.32万元；项目支出预算数400.62万，完成数400.62万元；结转5.87万元，结转项目资金分别为《西藏艺术研究刊物》5.17万元和《各类培训学习》0.7万元。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务2070111文化创作与保护支出862.92万元，社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.05万元，2081002老年福利支出0.09万元，共计47.14万元，住房保障2210201住房公积金支出39.99万元，卫生健康2101102事业单位医疗22.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出572.32万元，其中：人员经费510.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资63.07万元、津贴补贴269.74万元、奖金24.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.05万元、职工基本医疗保险缴费22.79万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金39.99万元、医疗费0.1万元、其他工资福利支出39.07万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助3.07万元，其他对个人和家庭的高龄老人补助0.05万元。公用经费61.41万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.54万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费1.5万元、物业管理费16.32万元、差旅费2万元、公务通讯补贴2.9万元、维修（护）费0.54万元、食堂补助18.56万元、工会经费7.17万元、公务用车运行维护费0.17万元、其他商品和服务支出0.4万元；资本性支出中的大型修缮297.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少-2.17万元，下降78%，主要原因当年车辆达到报废已申请报废。二是上一年因车辆破旧产生公务用车运行维护费较多，本年度车辆闲置待报废，因此公务用车运行维护费相比上年大幅度减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车1辆，主要用于单位公务用车，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.63万元，主要用于车辆检测费及车辆保险。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，共涉及资金400.62万元，占一般公共预算项目支出总额的98.56%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对西藏艺术研究期刊等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出400.62万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映《西藏艺术研究》藏汉期刊的绩效自评结果，《西藏艺术研究》藏汉期刊为报告。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为83.8万元，执行数为78.63万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：《西藏艺术研究》藏汉期刊按计划完成当年的工作量。主要问题及原因：《西藏艺术研究》藏汉期刊共8期，第8期出版发行时间为次年年初，因此执行进度未能达到100%。下一步改进措施：规划刊物出版发行时间，提高刊物质量，提升工作效率，争取当年共8期刊物的出版发行，支出进度达到100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

无。

（三）国有资产占用情况。

本部门共有车辆1辆，主要用于单位公务车辆。单价14.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

西藏自治区民族艺术研究所_2023西藏决算公开表.xls